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Pilotage des effectifs et de la masse salariale dans la fonction publique - Niveau 1
Mesurer, analyser et identifier le décompte du plafond d'emplois des effectifs et la consommation de la masse salariale
Dans la logique budgétaire actuelle, l'efficacité des organismes publics passe par l'optimisation de leurs ressources humaines, et notamment la maîtrise des dépenses de personnel.
En effet, la masse salariale représente 80% à 85% des dépenses de fonctionnement. Sa maîtrise passe par un suivi et à fortiori un pilotage entrainant une anticipation au mieux de l'impact des décisions organisationnelles ou gouvernementales.
Il est donc impératif de comprendre sa masse salariale pour ensuite mieux gérer son évolution. Ce processus va de pair avec le suivi et pilotage de ses effectifs.
Objectifs
- Analyser les dépenses de personnel dans le cadre spécifique de la fonction publique.
- Utiliser une méthodologie d'analyse des composantes de la masse salariale et ses facteurs d'évolution pour faciliter le pilotage des effectifs et de la masse salariale.
- Exploiter les outils et indicateurs pour une gestion maîtrisée des dépenses de personnel.
- Mettre en place des tableaux de bord de pilotage budgétaire de la masse salariale.
Programme
Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés budgétaires
Contexte économique, références juridiques et modernisation publique
- Contexte économique et équilibre budgétaire
- La Responsabilité des compétences élargies (RCE)
- Modernisation de l'action publique
- Eléments de cadrage budgétaire
Pilotage de la masse salariale
- Composition de la masse salariale
- Optimisation des ressources (identifier le fonctionnement de sa masse salariale)
- Tableau de suivi de sa masse salariale (extraction nécessaires du SIRH)
Pilotage des emplois et des effectifs
- Composition des effectifs (particularités des emplois d'une organisation)
- Décompte des effectifs publics (ETP, ETPT, plafonds d'emplois, catégories…)
Appliquer | Cas pratique sur le décompte des effectifs
Méthodologies de suivi de ses effectifs et de la masse salariale
- Approche du concept de décompte du plafond d'emploi
- Approche du concept de consommation de la masse salariale
- Masse fluctuante
- Charges sociales
Facteurs d'évolution des effectifs
- Avec impact collectif
- Avec impact individuel
Facteurs d'évolution de la masse salariale
- Effet de niveau
- Effet de masse
- Effet report ou déport
- Effet de noria (GVT négatif)
- Appliquer | Cas pratiques sur les différents indicateurs
Concept de budgétisation
- Principes d'élaboration d'une prévision budgétaire
- Pilotage infra-annuel
- Présentation d'outils d'aide à la budgétisation
- Appliquer | Cas pratique de synthèse : le pilotage de la masse salariale en secteur public
Mise en place d'outils de pilotage
- Outils de pilotage de la masse salariale et de ses effectifs
- Tableaux de bord de mise sous contrôle des dépenses
Les plus
Les plus
- Une formation intégrant les spécificités (effectifs et masse salariale) de la fonction publique
- Echanges d'expériences entre participants pour faire émerger les bonnes pratiques
- Présentation d'exemples possibles de tableaux de bord
- Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation
Évaluation de la formation
100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
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Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Public et Témoignages
Public et prérequis
Agents RH de la fonction publique débutant dans la gestion des effectifs et de la masse salariale
Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis
Témoignages
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+Pour aller plus loin
Formacode (version 11.0)
Formacode principal : 33031
Annexe(s) : 82055
Satelitte(s) : 13041
Offres GERESO associées :
- Formation Absentéisme dans la fonction publique
- Formation Tableaux de bord RH dans la fonction publique
Mots-clés associés au stage Pilotage des effectifs et de la masse salariale dans la fonction publique - Niveau 1 :
- Masse salariale emplois,
- Effectifs ressources humaines,
- Contrôle de gestion SIRH,
- Décompte du plafond d'emploi tableaux de suivi,
- Tableaux de bord masse salariale
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