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Formation - Pilotage des effectifs et de la masse salariale dans la fonction publique - Niveau 1

Mesurer, analyser et identifier le décompte du plafond d'emplois des effectifs et la consommation de la masse salariale

  • Réf. GMAD

Noté 3/5

Dans la logique budgétaire actuelle, l'efficacité des organismes publics passe par l'optimisation de leurs ressources humaines, et notamment la maîtrise des dépenses de personnel.

En effet, la masse salariale représente 80% à 85% des dépenses de fonctionnement. Sa maîtrise passe par un suivi et à fortiori un pilotage entrainant une anticipation au mieux de l'impact des décisions organisationnelles ou gouvernementales.

Il est donc impératif de comprendre sa masse salariale pour ensuite mieux gérer son évolution. Ce processus va de pair avec le suivi et pilotage de ses effectifs.

Objectifs

  • Analyser les dépenses de personnel dans le cadre spécifique de la fonction publique.
  • Utiliser une méthodologie d'analyse des composantes de la masse salariale et ses facteurs d'évolution pour faciliter le pilotage des effectifs et de la masse salariale.
  • Exploiter les outils et indicateurs pour une gestion maîtrisée des dépenses de personnel.
  • Mettre en place des tableaux de bord de pilotage budgétaire de la masse salariale.

Public et prérequis

Agents RH de la fonction publique débutant dans la gestion des effectifs et de la masse salariale
Aucun niveau de connaissances préalables n'est requis

Programme

Contexte économique, références juridiques et modernisation publique
  • Contexte économique et équilibre budgétaire
  • La Responsabilité des compétences élargies (RCE)
  • Modernisation de l'action publique
  • Eléments de cadrage budgétaire
Pilotage de la masse salariale
  • Composition de la masse salariale
  • Optimisation des ressources (identifier le fonctionnement de sa masse salariale)
  • Tableau de suivi de sa masse salariale (extraction nécessaires du SIRH)
Pilotage des emplois et des effectifs
  • Composition des effectifs (particularités des emplois d'une organisation)
  • Décompte des effectifs publics (ETP, ETPT, plafonds d'emplois, catégories…)

Appliquer | Cas pratique sur le décompte des effectifs

Méthodologies de suivi de ses effectifs et de la masse salariale
  • Approche du concept de décompte du plafond d'emploi
  • Approche du concept de consommation de la masse salariale
  • Masse fluctuante
  • Charges sociales
Facteurs d'évolution des effectifs
  • Avec impact collectif
  • Avec impact individuel
Facteurs d'évolution de la masse salariale
  • Effet de niveau
  • Effet de masse
  • Effet report ou déport
  • Effet de noria (GVT négatif)

Appliquer | Cas pratiques sur les différents indicateurs

Concept de budgétisation
  • Principes d'élaboration d'une prévision budgétaire
  • Pilotage infra-annuel
  • Présentation d'outils d'aide à la budgétisation

Appliquer | Cas pratique de synthèse : le pilotage de la masse salariale en secteur public

Mise en place d'outils de pilotage
  • Outils de pilotage de la masse salariale et de ses effectifs
  • Tableaux de bord de mise sous contrôle des dépenses

Modalités pédagogiques

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une formation intégrant les spécificités (effectifs et masse salariale) de la fonction publique
  • Echanges d'expériences entre participants pour faire émerger les bonnes pratiques
  • Présentation d'exemples possibles de tableaux de bord

Prochaines sessions

  • les 23 et 24 Mai 2024


Places disponibles


S'inscrire
  • les 24 et 25 Octobre 2024

  • GERESO PARIS


Places disponibles


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Les avis

Noté 3/5

Préparation et conditions matérielles
4.5/5
Pédagogie et animation
3.3/5
Durée et contenu
3/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
3/5
Impact de la formation
3/5
Recommandations de la formation
2.5/5

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