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Pilotage des emplois, des effectifs et de la masse salariale au sein la fonction publique - Niveau 2
Mesurer, analyser et prévoir ses emplois, effectifs et masse salariale
Dans la logique budgétaire actuelle, l'efficacité des organismes publics passe par l'optimisation de leurs ressources humaines, et notamment la maîtrise des dépenses de personnel.
La masse salariale est en effet le premier poste de dépenses dans le secteur public. Sa maîtrise passe par la construction d'un budget prévisionnel anticipant au mieux les différents facteurs d'évolution (flux d'effectifs, GVT, revalorisations, …).
Il est donc impératif de pouvoir définir la masse salariale pour ensuite mieux gérer son évolution : mettre en place un suivi, établir des reprojections par rapport au budget voté à partir du suivi infra-annuel
Cette formation 100% opérationnelle sur le pilotage de la masse salariale dans un établissement public permet aux responsables RH, administration du personnel et contrôleurs de gestion d'une structure publique de disposer d'une méthodologie d'analyse et de suivi efficace, et de mettre en place de tableaux de bord pertinents pour piloter efficacement leur masse salariale et effectifs.
Objectifs
- Mesurer et analyser et prévoir les dépenses de personnel.
- Identifier les composantes de la masse salariale et ses facteurs d'évolution.
- Disposer d'outils et d'indicateurs pour une gestion maîtrisée des dépenses de personnel.
- Acquérir une méthodologie d'analyse pour faciliter le pilotage des effectifs et de la masse salariale.
- Mettre en place des tableaux de bord de pilotage budgétaire de la masse salariale.
Programme
Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés budgétaires
Contexte économique, références juridiques et modernisation publique
- Contexte économique et équilibre budgétaire
- Loi Organique relative à la Loi de Finance (LOLF) et gestion budgétaire/comptable publique
- Modernisation de l'action publique
- Eléments de cadrage budgétaire
Enjeux du pilotage de la masse salariale
- Optimisation des ressources humaines
- Rationalisation des coûts et des dépenses de personnel
- Efficacité du service public et dépenses analytiques
Décompte et pilotage des effectifs publics
- Décompte des effectifs publics (ETP, ETPT, plafonds d'emplois, catégories…)
- Prévisions et pilotage des effectifs
Appliquer | Cas pratique sur le décompte des effectifs
Composantes de la masse salariale
- Approche du concept de rémunération
- Rémunération accéssoires
- Masse fluctuante
- Charges sociales
- Prestations sociales
- Appliquer | Cas pratique : découverte des composantes de la masse salariale
Facteurs d'évolution de la masse salariale
- Avec impact collectif
- niveau d'activité
- variation des effectifs
- évolutions réglementaires
- mesures catégorielles statutaires ou indemnitaires
- Avec impact individuel
- mesures individuelles : le Glissement Vieillesse Technicité (GVT positif)
- comportements individuels : formation, ARE etc
- Appliquer | Cas pratiques sur le calcul des facteurs d'évolution de la masse salariale
Indicateurs et modalités de calcul des évolutions de la masse salariale
- Effet de niveau
- Effet de masse
- Effet report
- Effet de noria (GVT négatif)
- Appliquer | Cas pratique sur les différents indicateurs
Concept de budgétisation
- Principes d'élaboration d'une prévision budgétaire
- Pilotage infra-annuel
- Présentation d'outils d'aide à la budgétisation
- Appliquer | Cas pratique de synthèse : le pilotage de la masse salariale en secteur public
Outils de pilotage des effectifs et de la masse salariale
- Contrôle interne et maîtrise des risques
- Tableaux de bord
Comprendre | Analyse de tableaux de bord de pilotage de la masse salariale
- GPEEC
- Le Comité de pilotage
Les plus
Les plus
- Une formation sur un thème à très fort enjeu financier, intégrant toutes les spécificités de la fonction publique
- Des exercices pratiques et échanges d'expériences entre participants pour faire émerger les bonnes pratiques
- Modernisation des pratiques
- La mise à disposition d'outils, d'exemples et de modèles de tableaux de bord
- La mise en place du comité de pilotage
- Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation
Évaluation de la formation
100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2022
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles
Suivi et évaluation
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Public et Témoignages
Public et prérequis
Responsables/chargés du pilotage des effectifs et/ou de la gestion de la masse salariale, responsables RH/de pôle/de service
Il est nécessaire de disposer d'une connaissance dans le domaine ou d'avoir suivi la formation "Pilotage des effectifs et de la masse salariale dans la fonction publique - Niveau 1"
Témoignages
+Pour aller plus loin
Formacode (version 11.0)
Formacode principal : 33031
Annexe(s) : 82055
Satelitte(s) : 13041
Offres GERESO associées :
- Formation Absentéisme dans la fonction publique
- Formation Tableaux de bord RH dans la fonction publique
Mots-clés associés au stage Pilotage des emplois, des effectifs et de la masse salariale au sein la fonction publique - Niveau 2 :
- Budget masse salariale,
- Piloter pilotage budgétaire,
- Contrôle de gestion,
- Effectifs décompte et pilotage,
- Comité de pilotage,
- Masse salariale pilotage,
- Ressources Humaines (RH) gestion de la masse salariale
Télécharger le programme détaillé de cette formation au format PDF.
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« La formation "Piloter la masse salariale dans le secteur public" m'a été très utile étant donné que je viens juste de prendre mes fonctions. J'avais vraiment beaucoup besoin d'approfondir mes connaissances et c'est justement ce que m'a permis de faire ce stage. »
« J'occupe les fonctions d'encadrement du service des traitements dans une Cour d'appel (2 000 dossiers environ de fonctionnaires, magistrats et contractuels) et je pilote la masse salariale afférente (enveloppe de 117 millions d'euros environ). Grâce à cette formation portant sur le pilotage de la masse salariale dans le secteur public, je dispose désormais d'outils et de méthodes efficaces afin d'affiner au mieux mes prévisions budgétaires (ETPT et masse salariale). »
« La formation ”Piloter la masse salariale” dans le secteur public m’a permis d’acquérir des connaissances détaillées sur les composantes de la masse salariale, ce qui va me permettre de développer les bons réflexes nécessaires à son suivi dans mon établissement. »
« Un sérieux perfectionnement et l'intégration de méthodes à tester sur le terrain »
V.L. Analyste financier. Mairie
« Beaucoup d'outils acquis pour le suivi d'effectif, de masse salariale et de budget »
T.A. Adjoint des cadres. Établissement public