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4 jours

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Liasse et résultat fiscal

Vérifier les états et liaisons de la liasse fiscale, effectuer les retraitements et remplir les imprimés fiscaux

Objectifs

  • Appliquer les principes de base de l'établissement de la liasse fiscale et les principaux retraitements fiscaux nécessaires au calcul du résultat fiscal..
  • Établir l'ensemble des 18 feuillets fondamentaux de la liasse fiscale.
  • Déterminer le résultat fiscal et remplir l'imprimé n°2058 de la liasse fiscale.
  • Interpréter les aspects fiscaux liés à ces supports.
  • Repérer les opérations comptables à retraiter fiscalement.

Programme

Élaborer la liasse fiscale (3 jours - FLIA)

  • Présentation des différentes liasses selon la nature juridique et la taille des sociétés
  • Obligations des sociétés passibles de l'Impôt sur les Sociétés (IS)
  • Les documents à joindre à la déclaration des résultats

Atelier pratique : détermination du résultat fiscal (1 jour - RFIS)

  • Définition et formation du résultat fiscal imposable à l'IS
  • Du résultat comptable au résultat fiscal : principaux retraitements à opérer
  • Déterminer le résultat fiscal et calculer l'Impôt sur les Sociétés (IS)
  • Remplir l'imprimé de détermination du résultat fiscal (2058 A et B)

Méthodes pédagogiques

Modalités pédagogiques

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences.
Des méthodes pédagogiques variées pour s’adapter aux différents profils, définies avec l’objectif de vous impliquer dans vos apprentissages et d’ancrer les acquis par la pratique.
Supports pédagogiques : support d’animation, supports pédagogiques (fiches de synthèse, tableaux …) et autres ressources documentaires disponibles en e-ressources dans votre espace.

Consultants formateurs

Expert de la thématique, le consultant formateur réalise l’ingénierie pédagogique de la formation pour répondre et adapter la prestation à vos besoins.

Moyens techniques

Pour les formations à distance : un ordinateur équipé d’une caméra et d'un casque avec un microphone.

Suivi et évaluation des acquis

Evaluation formative des acquis à l’issue de chaque séquence par des exercices pratiques (cas pratiques, études de cas, mises en situation, exercice de synthèse).
Dans votre espace web : Emargement en ligne, autopositionnement des acquis en fin de formation et possibilité de poser vos questions après la formation.

Évaluation de la satisfaction de la formation

Formation évaluée par LearnEval 100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, les commanditaires et les formateurs, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d'évaluation détaillés pour 2023

Public et Témoignages

Public et prérequis

Cadres comptables, collaborateurs comptables/fiscaux/financiers chargés d'établir et/ou de contrôler les imprimés de la liasse fiscale et la déclaration de l'Impôt sur les Sociétés (IS)

Il est nécessaire de disposer des bases de la comptabilité générale ou d'avoir suivi une formation GERESO sur ce thème

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation en nous envoyant votre avis à l'adresse formation@gereso.fr.

Les plus

  • L'acquisition des règles et des techniques pour résoudre les principales difficultés rencontrées au quotidien et valider ses pratiques
  • La possibilité de travailler sur les documents apportés par les participants

Préparer votre venue

En amont de votre formation, pensez à consulter notre page dédiée pour toutes questions relatives à la localisation de nos salles de formation, au hôtels partenaires ou aux dispositifs d'accueil des personnes en situation de handicap : Préparer votre venue

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 13307
Satelitte(s) : 13393

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