Formations Fiscalité

Pourquoi suivre l'une des formations GERESO × FinHarmony en fiscalité ?

La fiscalité crée de la valeur quand elle éclaire les décisions au lieu de les freiner. Nos formations placent vos équipes au cœur du triptyque régles - processus - preuves. Côté IS, vous structurez la liasse fiscale avec méthode : détermination du résultat fiscal, retraitements récurrents, provisions, amortissements, déficits et crédits d'impôt. Le but n'est pas seulement d'être conforme : c'est de fiabiliser les positions, anticiper les points de revue et expliquer les écarts au management. 

Sur la TVA, nous repartons de la chaîne de facturation : base imposable, exigibilité, taux, exonérations, livraisons de biens et prestations de services, flux intracommunautaires et exports. Vous mettez sous contrôle la piste d'audit fiable, les autoliquidations, les régularisations et le droit à déduction. La réforme e-invoicing / e-reporting transforme la conformité en processus outillé : paramétrages, contrôles, rapprochements et gouvernance des données pour sécuriser vos déclarations et vos remboursements de crédit de TVA. 

Les groupes trouvent des réponses concrètes sur l'intégration fiscale : périmètre, conventions, neutralisations et retraitements, pilotage des acomptes et des effets de périmètre. Nous connectons cette mécanique à la preuve d'impôt et au taux effectif : pont entre résultat comptable et charge d'impôt, analyse des différences permanentes / temporaire, documentation claire pour l'annexe et l'audit. En miroir, la brique impôts différés permet d'anticiper les effets fiscaux dans les comptes et d'éviter les mauvaises surprises en clôture. 

À l'international, nos modules prix de transfert posent une doctrine opérante : Master File / Local File, choix des méthodes (TNMM, CUP, RPM…), politiques de refacturation et d'intragroupes, preuves de substance et revues de comparables. Objectif : une documentation défendable, cohérente avec l'économique, et une exposition au risque significativement réduite lors des contrôles. Nous abordons aussi les sujets transverses ; établissements stables, retenues à la source, dispositifs anti-abus ; pour éviter les angles morts. 

Parce que la fiscalité se gagne dans l'exécution, nous outillons vos processus : matrices de contrôles, RACI, check-lists de cut-off, rapprochements entre ERP et déclaratifs, gouvernance des données et gestion des exceptions. Les tableaux de bord fiscaux en Excel / Power BI rendent visibles les indicateurs utiles (écarts TVA, réconciliations, délais, litiges, montants en risque) et installent un rituel d'auto-revue avant dépôt. 

Notre valeur ajoutée ? l'alliance du terrain et de la pédagogie : cas réels, modèles réutilisables, scripts de restitution pour présenter vos positions à la direction, aux auditeurs et à l'administration. Formats inter, intra ou sur-mesure, présentiel et classe virtuelle, et Essentiels en 3 h (TVA, e-invoicing, prix de transfert, taux effectif). Résultat : une fonction fiscale plus sereine, un niveau de conformité élevé, et des décisions mieux informées sur la charge et le risque fiscaux. 

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Vous pouvez également contrôler que vous êtes au fait des dernières évolutions législatives en matière de fiscalité grâce aux brèves "Comptabilité, fiscalité et gestion financière" rédigées par notre expert fiscaliste.

Quelles compétences allez-vous acquérir au cours des formations GERESO × FinHarmony sur la fiscalité ?

Vous apprenez d'abord à sécuriser l'IS : passer du résultat comptable au résultat fiscal avec une méthode reproductible (retraitements, provisions, amortissements, déficits), maîtriser la liasse fiscale et documenter les positions sensibles. Cette discipline vous donne de la prévisibilité sur la charge d'impôt et sur la communication financière. 

Vous saurez maîtriser la TVA de bout en bout. Nous cadrons la base imposable, l'exigibilité, les taux, les régimes d'exonération, les opérations intra-UE et les exports. Vous installez des contrôles simples : cohérences entre ERP et déclaratifs, piste d'audit fiable, gestion des autoliquidations, procédures de régularisation et sécurisation du droit à déduction. Les ateliers dédiés e-invoicing / e-reporting vous montrent comment transformer l'obligation en automatisations : paramétrages, validations, règles de gestion et rapprochements qui réduisent l'erreur et les pénalités. 

Côté groupe, vous devenez opérationnel sur l'intégration fiscale : conventions, périmètre, neutralisations (dividendes, provisions, subventions…), pilotage des acomptes, effets des entrées / sorties de périmètre. Vous apprenez surtout à raconter l'impôt via la preuve d'impôt : passerelle résultat → charge, analyse du taux effectif, séparation des différences permanentes et temporaires, articulation avec les impôts différés pour éviter les incohérences entre fiscal et comptable. 

En fiscalité internationale, vous saurez documenter vos prix de transfert : cartographier les flux, choisir la méthode (TNMM, CUP, RPM…), établir un Master File et un Local File cohérents, définir les politiques d'intragroupe (services, redevances, financements) et collecter les preuves de substance. Vous saurez préparer une défense crédible en cas de contrôle et réduire l'exposition aux redressements. Nous couvrons aussi les points clés : établissements stables, retenues à la source, clauses anti-abus et obligations déclaratives. 

La gestion opérationnelle complète le tableau. Vous structurez un calendrier fiscal, des RACI, des matrices de contrôles, des check-lists de cut-off et des procédures de revue avant dépôt. Les tableaux de bord fiscaux (Excel / Power BI) font remonter les écarts et priorisent les actions : TVA à risque, reconciliations, litiges, délais, indicateurs d'exposition. Au final, vos équipes disposent d'une single source of truth pour arbitrer et dialoguer avec finance, juridique et opérationnels. 

Enfin, vous travaillerez la restitution. Structurer un mémo fiscal, hiérarchiser les arguments, chiffrer l'impact, proposer des recommandations actionnables et défendre vos positions face aux auditeurs et à l'administration.